Версия сайта
для слабовидящих

Вы здесь

Отчёт о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Хвастовичский район

 

Отчёт о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования  Хвастовичский  район

 

 

 

 

№№

Показатели

Единица измерения

На 01.07.2011г.

На 01.01.2012г.

1

Бюджетные ассигнования на содержание органов местного самоуправления, утверждённые решением о бюджете муниципального образования

тыс.руб.

19282

16792

2

Фактические расходы на содержание органов местного самоуправления, за исключением расходов, производимых за счет целевых межбюджетных трансфертов, за отчетный период

тыс.руб.

7375

16224

3

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления, за исключением расходов, осуществляемых в рамках реализации переданых полномочий, в общих расходах местного бюджета, за исключением расходов в рамках реализации переданных полномочий

%

3,7

3,5

4

Фактический размер должностных окладов депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих на отчетную дату

д.о.

17,3

26,7

5

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общей сумме налоговых и неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

 

0,13

0,17

6

Объём доходов местного бюджета, утверждённый решением о бюджете муниципального образования - всего

тыс.руб.

352351,9

480966,4

6.1

в том числе объём безвозмездных поступлений из областного бюджета, утверждённый решением о бюджете муниципального образования

тыс.руб.

297171,2

418802

7

Фактический объём доходов местного бюджета за отчетный период - всего

тыс.руб.

224875

467387,2

 

из них:

 

 

 

7.1

доходы от продажи земельных участков и реализации имущества

тыс.руб.

437,2

288,2

7.2

объём безвозмездных поступлений из областного бюджета

тыс.руб.

193974,7

397940,6

8

Темп роста доходов местного бюджета к соответствующему периоду отчетного финансового года

%

104,2

166,3

9

Годовой объём налоговых доходов, утверждённый решением о бюджете муниципального образования (учтенный в общей сумме утвержденных доходов)

тыс.руб.

45449,3

48658,8

10

Фактический объём налоговых доходов за отчетный период

тыс.руб.

25988,1

55899,7

11

Темп роста к соответствующему периоду отчетного финансового года

%

123,8

118,8

14

Фактический объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за отчетный период

тыс.руб.

26670

28381,5

15

Прогноз поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений на текущий финансовый год

тыс.руб.

23882,5

23960,3

16

Фактический объём поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений за отчетный период

тыс.руб.

12545,5

28484,5

17

Объем дефицита местного бюджета, утверждённый решением о бюджете муниципального образования

тыс.руб.

1132

1132

18

Фактический объём дефицита местного бюджета за отчетный период

тыс.руб.

3887

1503

19

Предельный объём муниципального долга, утверждённый решением о бюджете муниципального образования

тыс.руб.

 

0

20

Соотношение предельного объема муниципального долга к утвержденному общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

%

 

0

21

Задолженность по долговым обязательствам муниципального образования

тыс.руб.

 

0

22

Объём налоговых льгот за отчетный финансовый год

тыс.руб.

 

0

23

Доля налоговых льгот в общем объеме налоговых доходов за отчетный финансовый год

%

 

0

24

Недоимка по платежам в бюджет муниципального образования  на отчетную дату

тыс.руб.

693

1007

25

Кредиторская задолженность по оплате труда и начислениям на оплату труда работников муниципальных бюджетных учреждений

тыс.руб.

 

0

26

Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг

тыс.руб.

 

0

27

Штатная численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих

чел.

 

 

28

Штатная численность работников муниципальных бюджетных учреждений

чел.

623

623

29

Фактическая численность работников муниципальных бюджетных учреждений

чел.

623

601

30

Количество бюджетных учреждений

ед.

62

60

31

Количество установленных расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ, федеральными законами, законами Калужской области к полномочиям органов местного самоуправления

ед.

0

0

32

Расходы на исполнение расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ, федеральными законами, законами Калужской области к полномочиям органов местного самоуправления

тыс.руб.

0

0

33

Остатки средств на счете местного бюджета - всего

тыс.руб.

39003

10563

33.1

в том числе остатки целевых средств

тыс.руб.

12859

3643

 

 

 

Зам.Главы администрации МР "Хвастовичский район"                               Е.И.Шашкова